Épisode 7 · Pilotage budgétaire
Le budget qui ne tient pas
Vous êtes Samuel Ortega, responsable des services généraux et de la maintenance des sites d'Arvel Distribution en région lyonnaise : le dépôt de Corbas et quatre agences. Votre équipe : deux techniciens, une assistante, et une dizaine de prestataires.
Votre mandat pour le trimestre
- 245 k€ de budget de fonctionnement pour le trimestre
- 91 k€ d'énergie, le premier poste
- 33 k€ d'entretien préventif des chariots et des quais
- 30 k€ de petits travaux sur les cinq sites
Votre direction juge le trimestre sur l'écart au budget de fonctionnement, en comptant ce que coûtent les pannes et les heures d'arrêt des quais.
6 décisions, une vingtaine de minutes. Les chiffres bougent avec vos choix ; à la fin, le bilan rejoue chacune de vos décisions sous trente tirages du même hasard. À la fin, vos choix sont gardés sur cet appareil pour votre profil décisionnel, sans votre nom ni aucun texte saisi ; vous pouvez les effacer depuis le profil.