Séance 1 · tour d'essai, qui ne compte pas
Entrer dans NOVA sur un tour d'essai
Vos décisions ce tour
Embauches · Départs · Budget formation · Niveau des salaires
Notions à préparer : structure financière et effet de levier.
Quatre exercices chez Nova : budget, écarts, rapport de gestion / Dossier élève / Responsable des ressources humaines
Dossier du responsable des ressources humaines · DCG · Deuxième ou troisième année
Responsable des ressources humaines
Quatre exercices chez Nova : budget, écarts, rapport de gestion · NOVA · Composez la gamme
Fabricant d'enceintes portables : trois références, un atelier.
Les autres dossiers : Direction générale · Responsable marketing et commercial · Responsable production et approvisionnement · Responsable financier
Votre mission
Ajuster l'effectif, la formation et les salaires pour que la main-d'œuvre suive le volume décidé, sans payer des heures qui ne servent pas. Dans cette entreprise, on vend des enceintes : le prix s'appelle « prix de vente », le volume « plan de production », la limite « capacité des lignes », et ce qui n'est pas vendu, « stock ».
Vous dirigez NOVA · Composez la gamme pendant 4 tours, un trimestre par tour, avec les autres responsables et la direction générale.
Les décisions que vous portez
Les cases de l'écran de décision qui sont les vôtres, ce que chacune change dans le jeu, et le tour à partir duquel elle agit. Une décision payée ce tour qui n'agit qu'au suivant se décide un tour à l'avance.
| La case | Ce qu'elle change | Elle agit |
|---|---|---|
| Embauches | Coûte le recrutement ce tour ; la personne travaille à partir du tour suivant, dans la limite des embauches possibles par tour et de l'effectif maximal (engine/hr). | le tour suivant |
| Départs | Coûte l'indemnité ce tour ; l'effectif baisse au tour suivant, jamais sous un salarié (engine/hr). | le tour suivant |
| Budget formation | Se dépense ce tour ; élève la productivité du tour suivant, à rendements décroissants et plafonnée (engine/hr). | le tour suivant |
| Niveau des salaires | Fixe le salaire par rapport au marché : seul l'écart se facture ; sous le marché la productivité du tour baisse et, sous le seuil d'attrition, un salarié part chaque tour (engine/hr). | ce tour |
Les chiffres de votre domaine
Tels que le jeu les applique, à l'ouverture de la partie.
- Effectif
- 4 personnes
- Heures disponibles par tour
- 2 160 h (540 h par personne)
- Salaire chargé par personne et par tour
- 8 000 €
- Coût d'une embauche
- 3 000 €
- Coût d'un licenciement
- 6 000 €
- Budget de formation de référence
- 3 000 €
- Embauches possibles par tour
- 3 (effectif maximal 10)
| Référence | Heures par unité | Capacité de l'équipe (enceintes/tour) |
|---|---|---|
| NOVA Go | 0,18 h | 12 000 |
| NOVA One | 0,3 h | 7 200 |
| NOVA Studio | 0,5 h | 4 320 |
Ce que vous lisez à chaque clôture
Les résultats communs qui vous concernent, puis les indicateurs du métier qui sont les vôtres.
- · Effectif et heures disponibles
- · Productivité
- · Masse salariale
Ce que vous préparez pour chaque séance
Pour chaque séance qui joue un tour : les décisions de votre poste que le tour demande, et les notions de la séance qui relèvent de vous. Les notions sans responsable attitré vont à toute l'équipe.
Séance 2 · tour 1
Diagnostic financier d'ouverture
Vos décisions ce tour
Embauches · Départs · Budget formation · Niveau des salaires
Séance 3 · tour 2
Coûts, seuil et levier
Vos décisions ce tour
Embauches · Départs · Budget formation · Niveau des salaires
Séance 4 · tour 3
Investir et financer
Vos décisions ce tour
Embauches · Départs · Budget formation · Niveau des salaires
Notions à préparer : effet de levier financier.
Séance 5 · tour 4
Budget et analyse des écarts
Vos décisions ce tour
Embauches · Départs · Budget formation · Niveau des salaires
Séance 6 · aucun tour joué · dernière séance
Rapport de gestion et soutenance
Notions à préparer : rapport de gestion, tableau de bord financier, préconisation chiffrée.
Avant de valider le tour
Ce que vous demandez aux autres
- · Demandez au responsable production et approvisionnement le plan de production visé sur les prochains tours, pas seulement celui-ci : une embauche décidée ce tour ne travaille qu'au suivant.
- · Demandez au responsable financier ce que les embauches, la formation et l'écart de salaire du tour coûtent en caisse avant de valider.
- · Demandez au responsable marketing et commercial le tour de la demande la plus forte : c'est lui qu'il faut avoir préparé en heures.
Ce que vous vérifiez vous-même
- · Les heures nécessaires au volume décidé tiennent-elles dans les heures disponibles ?
- · Une embauche coûte tout de suite et ne produit qu'au tour suivant : le tour du pic s'anticipe.
- · Un salaire sous le marché fait partir des salariés ; au-dessus, il motive. Les deux se paient.
Votre feuille de décision
À remplir tour après tour : ce que vous décidez avant la clôture, ce que vous lisez après. Les deux se relisent ensemble en fin d'atelier.
| Équipe : | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ce que je décide | ||||
| Embauches | ||||
| Départs | ||||
| Budget formation | ||||
| Niveau des salaires | ||||
| Ce que je lis à la clôture | ||||
| Effectif et heures disponibles | ||||
| Productivité | ||||
| Masse salariale | ||||
Qui tient quel dossier, selon la taille de l'équipe
Cinq dossiers, un par poste. La fiche de l'atelier conseille trois élèves par équipe ; voici comment les dossiers se partagent à cet effectif.
- · À trois : le responsable production et approvisionnement tient aussi les ressources humaines, parce que les embauches, la formation et les salaires suivent le volume qu'il décide ; la direction générale tourne chaque tour entre les trois.